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2019年度中共宁德市委文明办预算说明
2019-01-28 10:54:08  来源:宁德市委文明办  责任编辑:叶伏国  

2019年度中共宁德市委文明办预算说明

目 录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、预算绩效情况说明

七、政府性基金预算拨款支出情况

八、财政拨款预算基本支出情况

九、一般公共预算“三公”经费支出情况

十、其他重要事项说明

十一、名词解释

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中共宁德市委文明办的主要职责是:

(一)贯彻执行中央和省委、省政府关于社会主义精神文明建设的方针、决议、意见,具体组织实施市委、市政府和省文明办关于精神文明建设的规划和部署。

(二)当好党委、政府的参谋,规划、部署全市精神文明建设工作。

(三)指导、协调、督促、检查全市开展文明城市(县城、城区)、文明社区、文明村镇、文明行业、文明单位、军民共建等群众性精神文明创建活动。

(四)具体组织对市级文明单位、文明村镇的考核、评比和命名表彰的推荐及进行日常管理,接受省文明办的委托组织对省级和国家级文明单位、文明村镇的考核、评比和命名表彰的推荐及进行日常管理。

(五)组织全市精神文明建设的调查研究和开展理论研究工作。

(六)规划、部署宁德市本级的文明城市创建活动。具体组织、协调、督促、检查城市建设和管理职能部门、群团组织等开展宁德市本级的文明城市创建工作。

(七)组织开展宁德市本级的文明社区、文明村镇、文明行业、文明单位等群众性精神文明创建活动,开展考核评比工作,发现、培育和宣传先进典型。

(八)组织开展宁德市本级市民道德教育和市民文明行为规范教育活动。

(九)组织开展未成年人思想道德建设教育实践活动。

(十)组织开展学雷锋志愿服务活动。

(十一)承办市委、市政府和省文明办交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市委文明办包括2个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数

中共宁德市委精神文明建设办公室财政拨款8人8人

宁德市未成年人思想道德建设教育中心财政拨款5人4人

三、部门主要工作任务

2019年,市委文明办主要任务是:将深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以推动社会主义核心价值观落小落细落实为根本任务,以争创全国文明城市为目标,持续做好以下五个方面工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)深化社会主义核心价值观教育实践。坚持把社会主义核心价值观融入社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。持续开展“我推荐、我评议身边好人”“我们的节日”等主题活动,常态化刊播“讲文明树新风”公益广告和“图说我们的价值观”,营造文明和谐的社会氛围。依托新闻媒体、微博微信等各种媒介,引导人们崇德向善、见贤思齐。

(二)加强群众性精神文明创建工作。持续开展文明村镇、文明单位(社区、风景旅游区)、文明校园等文明创建工作,对各类精神文明创建申报单位进行初评。推进文明旅游工作,结合传统节日等重要时间节点开展集中宣传。

(三)深化全国文明城市创建工作。着力于重点突破和形成长效,突出专项督查、重点整改和市民素质教育,针对2018年迎检过程中发现的问题,采取有效措施分阶段实施整改,推动城市管理职能部门完善常态长效机制,力争测评成绩和全国排名稳步提升。

(四)加强未成年人思想道德建设。继续围绕“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动,深化“清明”祭英烈、“向国旗敬礼”等活动。扎实推进“一宫一品”特色项目培育与全国、省级文明校园结对共建活动,对乡村学校少年宫进行验收考核,并召开2019年宁德市乡村学校少年宫推进会暨骨干人员培训班。推动心理健康辅导站管理建设,召开未成年人心理健康辅导骨干人员培训会,抓好文明校园、文明家庭创建。常态化开展未成年人思想道德建设专项督查,为未成年人营造健康成长的良好社会环境。

(五)推进学雷锋制度化常态化。坚持以培育和践行社会主义核心价值观、满足人民群众日益增长的社会服务需求为出发点,以能力建设为基础,进一步完善志愿服务站点建设;建立健全注册登记、培训激励志愿服务制度;进一步扶持培育一批民间志愿服务组织;加大志愿服务宣传力度;完善社会志愿服务体系;推动学雷锋志愿服务活动制度化、常态化、长效化。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市委文明办收入预算为381.93万元,比上年增加0.63万元,主要原因是在职人员工资基数调整,医疗保险、住房公积金、机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险等相应调整。其中:一般公共预算拨款381.93万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金104.63万元。相应安排支出预算381.93万元,比上年增加0.63万元,其中:人员支出127.46万元,对个人和家庭补助支出0.15万元,公用支出23.17万元,项目支出231.15万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出381.93万元,比上年增加0.63万元,主要原因是在职人员工资基数调整,医疗保险、住房公积金、机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险等相应调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行85.52万元。主要用于市委文明办本级人员基本工资、津贴补贴、奖金(年终一个月奖金)、定额公用经费、通讯费、工会经费、公务交通补贴、其他工资福利等支出。

(二)一般行政管理事务231.15万元。主要用于开展精神文明各类创建活动,对文明县城、文明村镇、文明单位、文明行业、文明学校创建工作进行考评,开展未成年人思想道德教育实践活动、学雷锋志愿服务各项工作支出。

(三)归口管理的行政单位离退休0.04万元。主要用于离退休人员的异地安置和高龄补贴及退休公务费、福利费等支出支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.43万元。主要用于市委文明办本级在职人员的养老保险支出。

(五)行政单位医疗5.14万元。主要用于市委文明办本级在职人员的医疗保险支出。

(六)公务员医疗补助1.28万元。主要用于市委文明办本级在职人员的医疗补助。

(七)住房公积金7.71万元。主要用于市委文明办本级在职人员的住房公积金支出。

(八)行政运行28.88万元。主要用于市未成中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金(年终一个月奖金)、定额公用经费、通讯费、工会经费、公务交通补贴、其他工资福利等支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出4.27万元。主要用于市未成中心在职人员的养老保险支出。

(十)行政单位医疗1.64万元。主要用于市未成中心在职人员的医疗保险支出。

(十一)公务员医疗补助0.41万元。主要用于市未成中心在职人员的医疗补助。

(十二)住房公积金2.46万元。主要用于市未成中心在职人员的住房公积金支出。

六、预算绩效情况说明

本单位编制2019年度财政项目支出绩效目标项目4个,金额231.15万元,详见附件,2019年度市级财政支出项目基本信息表及绩效目标表。

七、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出150.78万元,其中:

(一)人员经费127.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费23.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年相比支出增长0%,与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排2.7万元。主要用于创建全国文明城市期间迎接中央文明办、省文明办领导对我市的检查考评活动以及各地市文明办学习调研创城相关经验等方面的接待活动。与上年相比支出增长0%,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是公车制度改革,我办2019年已无公车,因此不会产生公车运行费和公车购置费。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年市委文明办(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出381.93万元,比2018年增加0.63万元,主要原因是在职人员工资基数调整,医疗保险、住房公积金、机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险等相应调整。

(二)政府采购情况

2019年市委文明办政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,市委文明办本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

(宁德市文明办)2019年部门预算公开附表.xls

2019年度市级财政支出项目基本信息表及绩效目标表(文明办).zip


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